Transcript gemeentewerf - Gemeente Bunnik

RAADSVOORSTEL
Raadsvergadering
Nummer
18-12-2014
14-134
Onderwerp Overdracht werkzaamheden cluster Technische Uitvoering (gemeentewerf)
Aan de raad,
Onderwerp
Overdracht werkzaamheden cluster Technische Uitvoering (gemeentewerf)
Voorstel
1) In te stemmen met het voornemen om de werkzaamheden van het cluster Technische Uitvoering
(gemeentewerf) over te dragen aan de GR Reiniging Midden Nederland (RMN)
2) In te stemmen met het doen van een toetredingsverzoek aan het Algemeen Bestuur van de GR
RMN
Grondslag
Besluit B&W 18 maart 2014
- In te stemmen met de uitgangspunten, planning en werkwijze van het nader onderzoek naar de mogelijkheden van het overdragen van de werkzaamheden van het cluster Technische Uitvoering aan RMN.
Besluit B&W 2 december 2014
- In te stemmen met het voornemen om de werkzaamheden van het cluster Technische Uitvoering (gemeentewerf) over te dragen aan de GR Reiniging Midden Nederland (RMN) en in te stemmen met het doen
van een toetredingsverzoek aan het Algemeen Bestuur van de GR RMN
Inleiding
In 2012 en 2013 is onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van het cluster Technische Uitvoering. Op basis
van de resultaten van dit onderzoek is besloten om nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden van
het overdragen van de werkzaamheden van het cluster Technische Uitvoering aan RMN.
RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) is in 2000 opgericht als gemeenschappelijke regeling van de
gemeenten Zeist en Soest. Per 1 januari 2008 is de gemeente Nieuwegein toegetreden tot RMN. Per 1 januari 2013 zijn de gemeenten Baarn en IJsselstein toegetreden tot RMN. Deze vijf gemeenten zijn eigenaar van RMN en vertegenwoordigd in het dagelijks en algemeen bestuur van RMN.
Het scenario van het overdragen van de werkzaamheden past binnen een landelijke trend waarbij gemeenten de uitvoering van de operationele werkzaamheden bundelen waardoor de kwetsbaarheid verminderd
en er zowel kwalitatief als financieel geprofiteerd kan worden van schaalvoordelen.
2
Voor het vervolgonderzoek zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:
- overdracht van alle werkzaamheden van het cluster Technische Uitvoering naar RMN;
- het realiseren van een financieel voordeel in de begroting van gemeente Bunnik van circa € 250.000,
ervan uitgaande dat RMN een aanzienlijke efficiencyslag kan maken. Het exacte bedrag is afhankelijk van
de daadwerkelijke efficiencyslag en het aantal taken dat daadwerkelijk wordt overgedragen;
- alle personeel gaat mee naar RMN op basis van dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden;
- uitwerken van de rol en taken van de regiefunctionaris zodat een goede interactie en afspraken tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer zijn gewaarborgd.
Afgelopen jaar is vervolgonderzoek uitgevoerd. Op basis van een activiteitenplan van de werkzaamheden
en beschikbare uren van de medewerkers van cluster Technische Uitvoering heeft RMN per productgroep
de diverse werkzaamheden omschreven. In het activiteitenplan is uitgegaan van de huidige werkzaamheden met uitzondering van:
- werkzaamheden op het gebied van gebouwenbeheer;
- 24 uurs contract gemaal stoornis;
- snoeien van bomen;
- maaien van gras onder en rond banken (uitvoering door BIGA);
- onderhoud VRI installatie (uitvoering door provincie).
Het betreft taken die nu ook al voor het merendeel door derden worden uitgevoerd. Bovengenoemde taken
zijn dusdanig specifieke taken dat het wenselijker is hiervoor aparte contractafspraken te maken met andere partijen die beter op deze taken zijn toegerust.
e
Vervolgens is door RMN in een uitvoeringsplan aangegeven op welke wijze deze werkzaamheden in het 1
jaar kunnen worden uitgevoerd en wat hiervan de kosten zijn.
Op basis van de productomschrijvingen en het uitvoeringsplan zijn de conclusies als volgt:
- alle werkzaamheden van het cluster Technische Uitvoering, met uitzondering van bovengenoemde taken,
kunnen aan RMN worden overgedragen met behoud van het huidige serviceniveau. De medewerkers kunnen dus dezelfde taken blijven uitvoeren die ze nu ook doen;
- het financieel voordeel in 2015 is in totaal € 89.650. Vanaf 2016 en 2017 zal worden gewerkt aan het behalen van efficiencywinst. In de Bunnikse Kwaliteit is uitgegaan van een totale besparing van € 125.000 per
jaar vanaf 2017. De verwachting is dat de besparing zal oplopen naar € 175.800 in 2017. Op basis van ervaringen van andere deelnemende gemeenten is dit bedrag een voorzichtige schatting;
- het personeel kan over naar RMN op basis van dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden;
- de locatie van de gemeentewerf blijft gehandhaafd en zal net als nu de uitvalsbasis zijn voor de werkzaamheden;
- het uitvoeren van de regietaak richting RMN kan binnen de huidige formatie (Wijkregisseur en coördinator
U&R) van de afdeling Uitvoering en Regie worden opgevangen. Er worden jaarlijks afspraken gemaakt
over de werkzaamheden die door RMN worden uitgevoerd en het gewenste kwaliteitsniveau. Dit wordt
vastgelegd in een overall-dienstverleningsovereenkomst.
De OR is om advies gevraagd over de resultaten van het onderzoek en het voornemen om de taken van
het cluster Technische Uitvoering over te dragen naar RMN. De OR heeft hierover positief geadviseerd.
Op basis van deze conclusies wordt voorgesteld om de taken van het cluster Technische Uitvoering over te
dragen aan RMN.
Voor het formeel overdragen van de taken van het cluster Technische Uitvoering naar RMN zijn de volgende stappen en besluiten nodig:
- B&W besluit toetredingsverzoek Bunnik aan AB GR RMN;
- Raadsbesluit instemmen met toetredingsverzoek Bunnik aan AB GR RMN;
- Toestemming van het AB van de RMN over de toetreding van Bunnik;
- Raadsbesluit Instemmen met toetreding/participatie GR RMN;
- Aanwijzing door het college van een lid en een plaatsvervangend lid voor het Algemeen Bestuur;
- Instemming van de raden van de overige in de GR RMN deelnemende gemeenten met de toetreding van
Bunnik.
3
Beoogd effect
Het overdragen van de werkzaamheden van het cluster Technische Uitvoering aan RMN.
Argumenten
2.1. Het levert een structureel financieel voordeel op
De wijze waarop RMN de gevraagde werkzaamheden uit het activiteitenplan kan uitvoeren levert voor 2015
een financieel voordeel op van € 38.950. Daarnaast is een aantal geplande investeringen voor vervanging
van materieel niet meer nodig. De kapitaalslasten hiervan bedragen € 50.700. Het totaal financieel voordeel
is € 89.650.
RMN heeft aangegeven de taken opnieuw te gaan organiseren met als belangrijk uitgangspunt verhoging
van efficiency vanaf 2016 en 2017. In de Bunnikse Kwaliteit is uitgegaan van een totale besparing van
€ 125.000 per jaar vanaf 2017. De verwachting is dat de besparing zal oplopen naar € 175.800 in 2017.
2.2 Het huidige niveau van de kwaliteit van de werkzaamheden en dienstverlening blijft gehandhaafd.
RMN kan alle gevraagde werkzaamheden die nu worden uitgevoerd door het cluster Technische Uitvoering
uitvoeren conform het gewenste kwaliteitsniveau. De werkzaamheden die RMN gaat uitvoeren worden in
een dienstverleningsovereenkomst vastgelegd. Hierin is apart per product in productomschrijvingen beschreven welke werkzaamheden, wanneer en hoe vaak worden uitgevoerd, onder welke voorwaarden en
aan welke kwaliteitseisen moet worden voldaan. De inwoners van de gemeente Bunnik merken in principe
niet veel meer dan dat medewerkers niet meer een gemeentehesje dragen. De gemeentewerf blijft op dezelfde wijze in gebruik. De huidige specialistische kennis van de medewerkers blijft gehandhaafd. Daarnaast beschikt RMN, omdat het een groter bedrijf is, over meer specialistische kennis dat kan bijdragen
aan het verhogen van de kwaliteit van de werkzaamheden.
2.3 De (organisatorische) kwetsbaarheid van de dienstverlening neemt af en de flexibiliteit neemt toe.
Op dit moment bestaat de personele bezetting van het cluster Technische Uitvoering uit 9 medewerkers.
De huidige bezetting is maar net voldoende voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Het knelpunt zit in
de flexibiliteit, de gladheidsbestrijding en de piketdiensten. Bij langdurig verzuim van één of twee medewerkers vormt de personele bezetting een knelpunt.
Door de aansluiting bij RMN zal de kwetsbaarheid van de dienstverlening afnemen. Door de schaalomvang
van RMN en het beschikken over een flexibele schil kunnen ziekte, vakanties en andere oorzaken van uitval van medewerkers beter worden opgevangen. Ook op het gebied van materieel is het risico van uitval
beperkter door de schaalomvang van RMN. RMN heeft dankzij haar omvang voldoende massa en daardoor betere mogelijkheden om de continuïteit van de dienstverlening met haar personeel te waarborgen.
2.4 De gevolgen voor de meerderheid van de medewerkers van het cluster Technische Uitvoering zijn gering (financieel en rechtspositioneel).
De medewerkers van het cluster Technische Uitvoering kunnen allemaal mee naar RMN, vanuit de gedachte “mens volgt werk”. Zij blijven dezelfde werkzaamheden uitvoeren die zij nu ook uitvoeren. Voor de
medewerkers die meegaan naar RMN geldt dat zij de rechtspositie van ambtenaar behouden, aangezien
RMN een GR is. Bovendien behouden de medewerkers dezelfde primaire arbeidsvoorwaarden en nagenoeg dezelfde secundaire arbeidsvoorwaarden.
2.5 Het biedt kansen aan medewerkers voor eigen doorontwikkeling in een professionele werkomgeving.
Voor RMN vormen de dagelijkse werkzaamheden van de buitendienst en de Werf de “core business”. RMN
kan dan ook meer aan professionalisering voor hun medewerkers doen dan voor de gemeente mogelijk is.
Niet alleen doordat het opleidingsbudget van RMN groter is, maar ook door het uitwisselen van kennis en
ervaring op de werkvloer. Deze professionalisering zal een positief effect hebben op het werkplezier van de
medewerkers en op de kwaliteit van dienstverlening.
2.6 Het biedt kansen voor meer leeftijdsbewust personeelsbeleid voor de medewerkers.
RMN is vanwege de personeelsomvang beter dan de gemeente in staat om maatregelen te treffen voor
oudere medewerkers die belemmeringen ervaren bij de uitvoering van het fysiek vaak zware buitendienstwerk. RMN heeft meer mogelijkheden dan de gemeente om deze medewerkers “uit de wind” te houden.
4
2.7 Het biedt meer mogelijkheden om op terrein van afvalverwerking bij te dragen aan de duurzaamheidsopgave.
RMN is zeer vooruitstrevend en als groter bedrijf beter geëquipeerd om bij te dragen aan de duurzaamheidsopgave bij de uitvoering van de werkzaamheden. RMN heeft bijvoorbeeld in 2012 de Lean en Green
Award behaald dankzij genomen maatregelen om de uitstoot van CO2 bij transportactiviteiten vanaf 2013
met 43% te verminderen.
2.8 In een GR blijft Bunnik invloed uitoefenen op de gang van zaken.
Na aansluiting bij RMN zal Bunnik een zetel krijgen in zowel het dagelijks als algemeen bestuur van de GR.
Vanuit die positie kan Bunnik invloed blijven uitoefenen op het beleid van en de gang van zaken bij RMN.
Bovendien is bijsturen en beïnvloeden van beleid en kosten mogelijk door de dynamische vorm van de
dienstverleningsovereenkomst waardoor jaarlijks nieuwe afspraken worden gemaakt over de uitvoering en
het serviceniveau van taken of diensten.
Kanttekeningen
1. Bunnik wordt afhankelijk van andere gemeenten.
Samenwerken betekent in de regel het opgeven van (een deel van de) autonomie. Voor de samenwerking
van een gemeente in een GR geldt dit ook. Door deelname aan RMN verliest Bunnik een deel van haar
onafhankelijkheid en speelruimte en wordt zij gedeeltelijk afhankelijk van andere gemeenten. Bunnik kan
als lid van het dagelijks en algemeen bestuur natuurlijk wel invloed blijven uitoefenen.
2. Het overdragen van taken heeft gevolgen voor de achterblijvende gemeentelijke overheadskosten.
Het overdragen van taken van het cluster Technische Uitvoering heeft als gevolg dat er geen overheadskosten meer aan dit cluster kunnen worden toebedeeld en dat er een post "achterblijvende" overheadskosten is van € 158.000,-. De resterende overhead maakt straks onderdeel van de totale overhead van de gemeente. Als gevolg van de maatregelen uit de Bunnikse Kwaliteit daalt deze naar 30%.
Kosten, baten en dekking
Op basis van de begroting 2015 is er een vergelijking gemaakt tussen het beschikbare budget voor de uitvoering van de werkzaamheden van het cluster Technische Uitvoering en het uitvoeringsplan van RMN.
Dit levert in 2015 een financieel voordeel op. Ook leidt het tot een besparing van de kosten van het KCC
omdat ook de klachtafhandeling door RMN wordt verzorgd. Daarnaast is een aantal geplande investeringen voor vervanging van materieel niet meer nodig. Hieronder is het financieel voordeel over de periode
2015 – 2018 berekend.
Omschrijving
2015
2016
2017
2018
Beschikbaar budget – uitvoeringsplan RMN
Besparing kosten KCC
30.850
8.100
30.850
8.100
30.850
8.100
30.850
8.100
Subtotaal
38.950
38.950
38.950
38.950
Besparing kapitaallasten
50.700
35.000
39.300
50.800
Totaal
89.650
73.950
78.250
89.750
Vanaf 2016 en 2017 zal worden gewerkt aan het behalen van efficiencywinst. Deze efficiencywinst moet
leiden tot een verhoging van het subtotaal van € 38.950 tot € 125.000 in 2017. Daarmee loopt de besparing
op tot € 175.800 (€ 125.000 + € 50.800) in 2017. Op basis van ervaringen van andere deelnemende gemeenten is dit bedrag een voorzichtige schatting.
5
Bij het doorgaan van de overdracht naar RMN en de nog te verwachten efficiencywinst wordt de bezuinigingstaakstelling vanuit de Bunnikse Kwaliteit op het gebied van samenwerking in 2015 en vanaf 2017
ruimschoots gerealiseerd. Dit is hieronder financieel in beeld gebracht.
Omschrijving
2015
2016
Bezuinigingstaakstelling Bunnikse Kwaliteit
Besparing BghU
Besparing overdracht RMN
55.000
-/- 25.000
-/- 89.650
100.000
-/- 25.000
-/- 73.950
150.000
-/- 25.000
-/- 164.300
150.000
-/- 25.000
-/- 175.800
+ 59.650
-1.050
+ 39.300
+ 50.800
Gerealiseerd (+)/Niet gerealiseerd (-)
2017
2018
Tot slot de kosten voor de uitvoering van het sociaal plan bedragen incidenteel maximaal € 40.000.
Overzicht investeringen
Investering
DAF vrachtwagen
Grote sneeuwschuiver
Citroën Berlingo
Porter transporter
Aanhangwagen
Mitsubishi Fuso
Frontbezem
Klein materieel
Totaal
Afschrijvingstermijn
8
8
8
6
10
7
6
-
Kapitaallast
2015
20.562,50
2.203,13
3.000,00
3.450,00
1.500,00
2016
19.687,50
2.109,38
2.937,00
3.375,00
1.470,00
5.450,00
2017
19.250,00
2.062,50
2.874,00
3.300,00
1.440,00
6.211,00
1.246,00
2.900,00
2018
18.812,50
2.015,63
2.811,00
3.225,00
1.410,00
6.079,00
1.219,00
15.250,00
20.000,00
50.715,63
35.028,88
39.283,50
50.822,13
Uitvoering
De formele toetreding kan na positieve besluitvorming per 1 juli 2015 plaatsvinden. In de tweede helft van
2015 kan RMN mogelijk met een kwartiermaker alvast van start met uitvoering van taken.
Odijk, 02-12-2014
Burgemeester en wethouders van Bunnik,
de secretaris,
de burgemeester,
dhr. mr. G. Veenhof
dhr. H.M. Ostendorp
Nummer
14-134
De raad van de gemeente Bunnik;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van datum behandeling B&W;
besluit:
1) In te stemmen met het voornemen om de werkzaamheden van het cluster Technische Uitvoering
(gemeentewerf) over te dragen aan de GR Reiniging Midden Nederland (RMN)
2) In te stemmen met het doen van een toetredingsverzoek aan het Algemeen Bestuur van de GR
RMN
Aldus besloten in de openbare vergadering van 22 januari 2015.
De raad voornoemd,
de griffier
de voorzitter
14-134 Raadvoorstel Overdracht werkzaamheden cluster Technische Uitvoering (gemeentewerf)cluster technische uitvoering (werf)
Voorrondes Open Huis
Procedure raadsvoorstel / besluit
Digitaal beschikbaar bij griffie
Ja
Nee
Onderwerp
Overdracht werkzaamheden cluster
Technische
Uitvoering
(gemeentewerf)
Bijgevoegde stukken
Ter inzage
Inhoud besluit B&W
Ja x Nee
Ja
Nee
1) In te stemmen met het voornemen om de werkzaamheden van het
cluster Technische Uitvoering (gemeentewerf) over te dragen aan de GR
Reiniging Midden Nederland (RMN)
2) In te stemmen met het doen van een toetredingsverzoek aan het
Algemeen Bestuur van de GR RMN
Datum besluit B&W
02-12-2014
In Voorrondes Open Huis
Bijzonderheden
Bespreken
Gewenste planning
Open Huis
Raad
Uiterste datum Raad
18-12-2014
22 januari 2014
Agenda Commissie
Datum bespreking
Opmerkingen
02-12-2014
@Model raadsvoorstel 2014
n.v.t.