Transcript Prosjekt Flerbrukshall presentasjon 26 nov 2011.pdf

Prosjekt Flerbrukshall
Vigra
g
26. nov. 2011
1. Fremdrift
2. Valg av løsning
3 Kostnader/inntekter Vigra IL
3.
1. Fremdrift
f
Giske kommune besluttet ifm budsjettet for 2011 å realisere
prosjektet iht fremlagt rapport datert 16.sept.
16 sept 2010
1 FFremdrift
1.
d if
Arbeidsgruppen har bestått
å av:
1. Frode Synes (PL)
2. Giske kommunes byggenemd
3. Formann i oppvekstkomitè
4. Vigra skole / FAU
5 Musikkrådet
5.
6. Vigra IL
1. Fremdrift
f
Det er engasjert eksternt konsulentfirma for å detaljprosjektere
hallen, og kvalitetssikre kostnadstallene.
Gruppen har hatt møter ca. en gang pr. måned. Status pr. nå er at
vi ligger litt bak tidsskjema, men vi har passert de skjær som har
dukket opp,
opp og anbudspapirene ligger nå på Doffin.
Doffin
Den usikkerhet som våre planer var belagt med er nå kraftig
redusert. Fortsatt gjenstår det usikkerhet knyttet til om vi finner
leverandører som er villig til å bygge hallen til en overkommelig
pris, og om Giske kommune er villige til å stå på tidligere
lovnader, og om Giske kommune kommer til enighet med
grunneier.
grunneier
1. Fremdrift
Status:
1. Pr. i dag ligger prognosene på ca. 26,5 mill brutto. Dette betyr ca.
7,4 mill på Giske kommune og 5 mill på Vigra IL. Overskridelsene
skyldes i all hovedsak:
a)) K
Kravene ffor å få h
hallen
ll godkjent
dkj t for
f spillemidler
ill idl
b) Oppvarmingsløsninger som er dyrere i innkjøp, men billigere i drift
c)) Større hall som p
på en bedre måte legger
gg til rette for
f kulturaktiviteter
d) Feilbudsjettering ifm ventilasjonsanlegget / dyrere garderobebygg
2. Hallen er godkjent av Kulturdepartementet for spillemidler inntil ca
2
ca. 9
mill., og det forutsettes full momskompensasjon
3. Området er omregulert, kommunen er i forhandlinger med grunneier
4. Vigra IL og kommunens admininstrasjonen fremforhandler utkast til
4
driftsavtale mellom Giske kommune og Vigra IL (må godkjennes av
kommunestyret)
2. Valg av løsning
a) Kommunal hall som gir rom for fotball, håndball, friidrett og kulturscene
b)) Hallen bygges som et ”permanent” bygg med antatt levetid >40 år
å
‐ Isolert hall med stålvegger (Sandwich), og PVC duk i taket (ref. Aker hallen)
‐ Fotballdelen skilles fra håndballdelen med en permanent vegg som sikrer
en høyere temperatur i håndballdelen.
‐ 4 garderober, lager, styrkerom, scene, tekjøkken, toaletter og vaktrom
‐ Varmepumper
p p luft til luft
‐ 3 løpebaner à 60 meter + hoppegrop for friidrett på den ene langsiden
c) Vigra skole/barnehagen disponerer hele hallen i skoletiden,
skoletiden men ledig tid kan
Vigra IL leie ut til andre brukere (min. 50% av tiden)
d) Fotballhallen disponeres av Vigra IL på kveldstid pluss helgene,
helgene men vi har
forpliktet oss til å leie ut hallen torsdager og fredager til andre idrettslag i
kommunen.
e) Håndballhallen blir leid ut på samme betingelser som Giske kommunale
idrettshall på Valderøya.
2 Valg av løsning
2.
2 Valg av løsning
2.
2 Valg av løsning
2.
2. Valg av løsning
2 Valg av løsning
2.
2 Valg av løsning
2.
1. Vestibyle
2. Vakt/adm rom
3 Kjøkken/Kiosk
3.
4. 2. stk garderobesett m/dusj
5. Scene
6 Vaskesentral
6.
7. Lager
‐
Muligheter for å innrede 2. etg.
2 Valg av løsning
2.
2. etg.
Disponibelt rom for Vigra IL 65 m2 ??
‐ Kafeteria / Sekretariat – venterom for foreldre ??
‐ Styrkerom??
‐ Andre muligheter ??
Disponibelt
p
rom ffor Vigra
g skole 150 m2 ??
‐ Skolekjøkken ??
‐ Andre muligheter
2 Valg av løsning
2.
2. Valg av løsning
2. Valg av løsning
Flere potensielle
Fl
i ll
leverandører:
Eks.
Ek
1. Hallmaker
(Aker hallen i Molde)
2. Best‐hall
(Ulsteinvik, Harøya,
Måndalen)
2. Valg av løsning
3. Kostnader / Inntekter
Hva får Giske kommune
for 7,4 mill i investering
• FFrigitt
i itt gymsalen
l til andre
d undervisningsformål
d i i f
ål
• Økt tilgjengelig areal for kroppsøving o.l. fra dagens 200 m2
til 3.600
3 600 m2 (kan også disponeres i friminuttene,
friminuttene og av Vigra
barnehage)
• 1 ekstra håndballbane i kommunen disponibelt for alle
idrettslag på kveldstid
• Mulighet for utleie av håndballhallen til kulturaktiviteter ++
• Tilgang på en storhall ifm ekstraordinære begivenheter,
konserter,, ogg andre arrangementer
g
((eks 17. mai))
• Mulighet for å innrede ytterligere 300 m2 over
scene/garderobe (2 etg)
• Forbedret parkeringssituasjon rundt Vigra skole (forutsetter
investeringer som ikke ligger i disse 7,4 mill)
Hva får Vigra IL
for 5 mill i investering
• En 7‐er innendørs fotballbane med kunstgress til fri
disposisjon etter skoletid
• Muligheter for utleie at fotballhallen i skoletiden på de
tidspunkt
p
der Vigra
g skole / Vigra
g barnehage
g ikke disponerer
p
fotball‐hallen (min. 50% av tiden)
• Tilgang til en storhall ifm diverse arrangementer, eks
turneringer
(leie av håndballhallen til kafeteria‐område)
• Muligheter for å kunne etablere andre idrettstilbud, og
disponere håndballbanen på samme betingelser som Valder i
dag disponerer Giske kommunale idrettshall
Hva må Vigra IL
betale årlig
• 5 mill i byggetilskudd
– Gavemidler / salg av andeler
– Lån
3,0 mill
2,0 mill
ca. 200.000
(renter & avdrag)
• Alle innendørs driftskostnader knyttet til fotballhallen
– Strøm til lys og oppvarming
– Vedlikehold av kunstgresset
TOTALT PR. ÅR:
(samme som dagens totale driftsbudsjett)
ca. 200.000
ca
200 000
ca. 100.000
ca. 500.000,‐
Hvordan kan Vigra IL
finansiere dette
TOTALT PR
PR. ÅR
ÅR:
500 000
500.000,‐
Vask / administrasjon
j av hall
Salg av reklameskilt i hallen
Utleie Subsea 7
Utleie “andre”
180.000,‐
,
160.000,‐ (40 skilt)
80.000,‐
80 000
80.000,‐
Evt.
Økt kiosk salg
Muligheter for ytterligere inntekter gjennom arrangementer
Redusert varme (strømforbruk)
B k av grasrotandel‐midler
Bruk
t d l idl
Ytterligere salg av andelsbrev
Utleie til idrettsbarnehagen
Økt momstilskudd
til k dd
Hvordan har Vigra IL fått støtte
sammenlignet med forventning
Vigra IL
Størrelse og tilgang på anlegg
• De fleste andre lag på vår størrelse har satset
på kunstgressbaner. Vi satser på å forbedre
treningsforholdene i innendørs‐sesongen
• Utendørs har vi 2 gode gressbaner, en
grusbane, og mulighet til å leie hos
naboklubbene
• Alle lag som investerer i nye anlegg har
bidratt med betydelige summer fra klubbens
medlemmer. Vi selger for tiden andeler.
Vigra IL
Salg av andeler
• SSalg
l av andeler
d l påå
www.vigrail.no
Fleirbrukshall ‐ Kjøp av andel
• Skattefradrag
• Liste over hvem som har
kjøpt andeler på nett og i
hallen
Største andelskjøpere