103.9.10遊覽車租用流程及行程規劃 | slideum.com

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憑證展期

經費核銷說明會核銷須知請於活動結束後兩個星期內，於核銷時間到課指組核銷。核銷時間以及工作人員星期一 09:00~12:00 17:00~19:00  星期二 17:00~19:00  星期三 09:00~15:00  星期四 13:00~15:00  核銷必備的東西 1.粘貼憑證用紙  2.社團活動領據  3.社團經費核銷記錄表 (以上表單可至課指組表單下載）  4.活動申請單影本1張(請自行複印留存）  5.社章、社長及總務私章，以備不時之需。  表單下載與填寫社團活動領據請寫大寫不是阿拉伯數字小小CEO成長營新台幣零萬陸仟零佰零拾零元整企業管理系學會社長蔡佳伶四企管三陳薇戎四企管三 09xxxxxxx 總務粘貼憑證用紙應為課指組活動表單請注意陳薇戎小小CEO成長營蔡佳伶收據發票黏貼處請用膠水不能用訂書機、膠帶、口紅膠請用力的看一下哪裡有錯誤此為錯誤表單，表頭寫學生會活動申請表可核銷類別及注意事項送至課指組之收據項目必須與活動申請表所列經費項目與預算金額相符。正確補助金額應以學校師長簽核意見為準。 X 保險費：須附人員名單、要保書正本及保單條款，要保人應為〞國立雲林科技大學〞。此為平安保險收據此為平安保險收據需附上的平安保險單條款範本南山人壽傷害保險單收據範本要保人為國立雲林科技大學需附上的平安保險單要保書範本要保人為國立雲林科技大學餐費：以便當為主，需附用餐名單(寫全名)、活動名稱、活動開始與結束時間、活動內容或會議記錄，每人早餐不超過50元，午晚餐不得超過80元，每張不可到1萬元，同一活動同一家商店消費亦不得到1萬元以上。（說明EX:如行前會議：1/2， 12:00-13:00，或，辦理營隊活動：1/3，7:00-18： 00，除非一整天以上活動，或於用餐時間活動或開會等原因以致耽誤用餐，始得購買便當。也就是：活動時間剛好在正常用餐時間舉行：早上 7:00，中午12:00，下午17:00) 餐費附件範本活動的開始與結束的時間須補上用餐人員的全名  影印費：於收據上註明影印用途，500元以上要附樣張1張，印手冊只需附封面一張即可。  化妝品費：請註明該用途，例如：懲罰用、教導學生表演時的化妝…等等。  飲料費用：只有礦泉水可以核銷，而日期、數量、名單也要標示清楚。  交通費：  火車票的只能核莒光以下的車種(所以自強不行核銷)，而火車票的起始點或目的地必須其中一項是斗六市，如需轉車，請詳細說明。  客運：如台西客運、日統客運車票  遊覽車租賃：附乘客名單，並註明起迄地點所有收據或發票皆須註明用途文具費用：日期、單價、數量、品名都要詳列，而單位數量一批者需補上清單。影印：數量、單價皆須列示清楚憑證之日期：日期應該在活動辦理區間的合理範圍內，如：9/10-9/12活動，收據日期可於活動起始日前約2個月內及活動期間裡，若是開立 9/13日之憑證，應說明原因或有適當理由。  講師費：聘請校內人員每小時800元為限，校外人員每小時1600元為限，若同一堂課有二名以上講師，第二名起講師費減半。核銷時註明課程講題、起迄時間。  不可核銷的類別不可核銷的類別  硬體設備：照相機、印表機、硬碟、電腦週邊或儲存設備等財產，皆不可核銷。  交通費：加油站發票、計程車費不可核銷。  不可自行決定商家購買之物品：光碟片、墨水匣、影印紙、衛生紙，西點餐盒。  PS：依據內政部「優先採購身心障礙福利機構團體或庇護工場生產物品及服務辦法」，本校98年所需之名片、咖啡包、茶包、西點餐盒統一指定向身心障礙福利機構採購，因此，請社團有以上項目要採購者，至本校總務處事務組洽詢相關店家。非向規定店家購買之收據，恕不受理核銷。總務處事務組優先採購產品網頁收據或發票開列注意事項收據或發票開列注意事項     免用統一發票收據：要加蓋免用統一發票專用章店章及負責人章，並註明統一編號。若收據蓋統一發票專用章，表示該店家有發票可以開.

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